为切实加强管理，强化职能，防止出现重大责任事故，确保学校各项工作责任到人、管理到位，特制定此工作流程方案，请各级领导、各级部门、各教职员工认真贯彻落实，严格执行。

一、工作流程原则：

（一）逐级上报原则。

（二）层层落实原则。

（三）签字负责原则。

二、工作流程类型

（一）材料、报表类。

凡需由学校上报的材料、报表，要遵循以下流程：

1、材料类：材料拟稿人拟稿→上报负责人（工作安排人）签字→分管领导签字→学校盖章→上报。

2、报表类：（报表填报人）填表→科室负责人签字→分管领导签字→学校盖章→上报。

（二）财务报销类。

报账人填报表格、粘贴票据（签字）→科室负责人（工作安排人）签字→财务科审核→分管领导签字→法人签字（报账金额1000元以上）→报销。

（三）工作决策类

科室负责人提出工作建议方案上报分管领导按分工处置，若为重大事项难以处置则提出处理建议报主要负责人，上报学校会议研究决定。

三、要求：各材料拟稿人和报表填报（财务报销）人要认真组织材料、实事求是填写表格；各科室负责人、工作安排人要认真负责、仔细审核；各分管领导要严格把关，牢固树立签字负责意识，确保学校各项工作组织有序、有条不紊进行。

 

贵州省贸易经济学校

2016、4、1

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